常德市行政审批服务局2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

（二）推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。

（三）牵头负责全市“放管服”改革工作；指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。

（五）负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划、监督考核，指导市政府网站建设。

（六）负责智慧常德建设的组织、指导、协调和管理。

（七）负责市本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。

（八）统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。

（九）统筹推进全市电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市行政审批服务局内设科室9个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（人事科与其合署办公）、行政审批制度改革科、政务公开科、政务服务科、行政审批服务办公室（项目管理科）、智慧常德建设管理科、网络运行科、数据管理科、直属机关党委（机关纪委）。

所属事业单位分别是常德市政府政务服务中心、常德政府网站、常德市大数据服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市政府政务服务中心。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部来自经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市行政审批服务局归口管理使用的电子政务项目运行维护费、智慧常德建设领导小组工作经费、“互联网+政务服务””及电子监察系统、综合窗口补助等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市行政审批服务局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数6981.01万元，其中，一般公共预算拨款6981.01万元（经费拨款6981.01万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少1491.59万元，下降17.60%，主要是经费拨款减少1491.59万元，主要原因是深入贯彻落实中央、省、市过紧日子要求，厉行节约办事业。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数6981.01万元，其中，基本支出1355.91万元，项目支出5625.10万元。主要包括一般公共服务6658.87万元，社会保障和就业支出236.08万元，住房保障支出86.06万元。2024年支出预算较减少1491.59万元，下降17.60%，主要是人员经费增加18.95万元，主要原因是人员增减变动以及工资调整等；公用经费增加75.31万元，主要原因是人均类档定额调增；项目经费减少1585.84万元，主要原因是深入贯彻落实中央、省、市过紧日子要求，厉行节约办事业。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入6981.01万元，支出包括：一般公共服务6658.87万元，占95.39%；社会保障和就业支出236.08万元，占3.38%；住房保障支出86.06万元，占1.23%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少1491.59万元，下降17.60%，主要是人员经费增加18.95万元，主要原因是人员增减变动以及工资调整等；公用经费增加75.31万元，主要原因是人均定额调增；项目经费减少1585.84万元，主要原因是深入贯彻落实中央、省、市过紧日子要求，厉行节约办事业。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市行政审批服务局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1355.91万元，其中：人员经费1043.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费239.60万元，包括：办办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市行政审批服务局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为5625.10万元，其中事业运行经费625.10万元，主要用于主要用于政府网站运行维护、综合窗口补助、电子政务项目运行维护、“互联网+政务服务”及电子监察系统、证照邮寄、行政审批制度改革、政务公开等方面；事业发展专项5000万元，主要用于智慧常德建设。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市行政审批服务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市行政审批服务运行经费预算239.60万元，较上年预算增加75.31万元，增长45.84%。其增加原因为人均类档定额调增。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市行政审批服务“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费2.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.8万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.8万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少8.5万元，下降70.83%。其减少原因为深入贯彻落实中央、省过紧日子要求，厉行节约办事业。

（三）一般性支出情况。2024年市行政审批服务会议费预算2.00万元，拟召开政务公开工作、政务服务工作、常德政府网站工作等会议，人数约400人次，主要包含政务公开、政务服务、行政审批制度改革等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市行政审批服务政府采购预算总额3500.00万元，其中：服务类采购预算3500.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市行政审批服务共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6981.01万元，其中，基本支出1355.91万元，项目支出5625.10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件：2024常德市行政审批服务局部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。