常德市人民政府政务服务中心2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市人民政府政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人民政府

政务服务中心单位概况

一、 部门职责

常德市人民政府政务中心是市行政审批服务局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位）,主要职能是负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅；负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理；负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护；负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作；负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广；承担市行政审批服务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市人民政府政务中心 单位内设机构包括： 本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市人民政府政务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1425.44万元。与上年相比，增加 425.7万元，增长42.58%，主要是因为追加“互联网+政务服务”一体化平台建设经费和工作人员服装购买经费。支出总计1425.44万元。与上年相比，增加 425.7万元，增长42.58%，主要是因为支出“互联网+政务服务”一体化平台建设费用和工作人员服装购买费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1425.44万元，其中：财政拨款收入1416.65万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入8.79万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1425.44 万元，其中：基本支出 304.95 万元，占 21.39 %；项目支出 1120.49 万元，占 78.61 %；上缴上级支出 0 万元， 占0%； 经营支出 0 万元， 占0%； 对附属单位补助支出 0 万元， 占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 均为1416.65 万元，与上年相比， 各 增加 416.91 万元,增长 41.70 %，主要是因为 追加“互联网+政务服务”一体化平台建设经费和工作人员服装购买经费 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 1416.65 万元，占本年支出合计的 99.38 %，与上年相比，财政拨款支出增加 470.87 万元，增长 49.79 %，主要是因为 支出“互联网+政务服务”一体化平台建设费用和工作人员服装购买费用 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 1416.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1383.63 万元，占 97.67 %； 社会保障和就业支出（类）18.05万元， 占 1.27 % ；住房保障支出（类）14.97万元， 占 1.06 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 995.15 万元，支出决算数为 1416.65 万元，完成年初预算的 142.36 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 211.6 万元，支出决算为 114.69 万元，完成年初预算的 54.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员工资福利部分指标下达至政务公开审批项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 755.5 万元，支出决算为 1264.48 万元，完成年初预算的 167.37 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 支出“互联网+政务服务”一体化平台建设费用、工作人员服装购买费用和人员工资福利费用 。

3 、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 追加产权处工作人员服装经费及结转往来资金。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 军转二次安置人员工资及离退休老干奖金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 12.73 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 102.75 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 新进公务员追加 机关事业单位基本养老保险 。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 60.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 大病互助剩余指标用于单位缴纳医疗保险。

7 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 103.31 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 新进公务员追加 住房公积金 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 304.95 万元，其中：

人员经费 268.4 万元，占基本支出的 88.01 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助 等 。

公用经费 36.55 万元，占基本支出的 11.99 %，主要包括办公费、印刷费 、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 办公设备购置、 其他商品和服务支出 等 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位开展业务无需因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15 %，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实各级例行节约的政策，与上年相比减少 0.06 万元，减少 28.57 %,减少的主要原因是认真贯彻落实各级例行节约的政策。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无需购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，无变化的主要原因是：单位无公务用车 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 上述支出由于预算数为0，无法计算百分比 。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.15 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 11 人次，主要是 考察学习 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市人民政府政务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出 36.55 万元，比年初预算数增加 6.75 万元，增长 22.65 %。主要原因是： 追加新进公务人员工作经费 。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费 0 万元；开支 培训 费 0 万元 ； 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 无 其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1120.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故绩效自评项目只涉及一般公共预算项目。从评价情况来看，按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、项目管理情况、社会经济效益、服务对象满意度、资金节约率、系统正常运行天数等，对各项指标进行综合评价，项目建设达到预期绩效，产生了较好的社会效益。

（二） 存在的问题及原因分析

部门绩效管理不够科学。部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构、人员构成

常德市人民政府政务中心是市行政审批服务局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位）,批准编制19名，2022年年末实有在编人员13名。根据市编委办核定，本单位内设部室5个，分别是综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。

（二）单位主要职责

1.负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅。

2.负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理。

3.负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护。

4.负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作。

5.负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广。

6.承担市行政审批服务局交办的其他事项。

二、单位财务情况

（一）部门整体支出情况

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1416.65万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1383.63万元，社会保障和就业支出18.05万元，住房保障支出14.97万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况。财政拨款基本支出304.95万元，占本年财政拨款支出的21.53%。其中基本支出中人员经费268.4万元，占基本支出的88.01%；日常公用经费36.55万元，占基本支出的11.99%。项目支出1111.7万元，占本年财政拨款支出的78.47%。

（二）部门预算收支决算情况

1.2022年，我单位总收入1425.44万元，其中：财政拨款收入1416.65万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.79万元。

2.2022年本年支出1425.44万元，其中：基本支出304.95万元，项目支出1120.49万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）支出按经济分类科目分析

1.“三公”经费支出情况。2022年，“三公”经费完成0.15万元，比上年0.21万元减少0.06万元，下降28.57%，变化的主要原因是：厉行节约，严控三公。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年相比无变化；公务接待费完成0.15万元，比上年减少0.06万元，下降28.57%，变化的主要原因是：认真贯彻落实各级例行节约的政策；公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年相比无变化。

2.2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

三、部门绩效目标

(一）部门绩效总目标

1.实现“只进一扇门”，除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻市本级政务大厅的比例不低于90%，基本实现应进必进。

2.保障设备运行安全稳定，持续推进政务服务标准化及省“互联网+政务服务”一体化平台应用，实现政务服务“一窗受理、一网通办”的目标。

（二）2022年度部门绩效目标

2022年市政务中心全面以办事企业和群众为中心，梳理政务服务事项，优化政务服务流程，完善政务服务制度，不断提升服务效能，强化窗口在业务办理及审批过程中的主导作用，进一步提高窗口直接审批办结率和审批服务事项即办率。提升服务对象满意率，达到项目建设预期绩效，产生较好的社会效益。

四、部门绩效评价工作情况

我单位结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

按照财政文件要求，我单位对2022年整体支出绩效进行了自查自评,绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。

六、存在的主要问题

部门绩效管理不够科学。部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

七、有关建议

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，将有效资金发挥最大效益。