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项目决策（14）

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

4

决策过程

10

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

3

决策程序

7

项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件（2分），申报、批复、调整程序符合相关管理办法（3分），项目安排经过公示（2分）

7

资金管理（22）

资金到位

12

资金拨付程序

5

资金拨付程序是否有违规现象。

资金按合同和建设要求逐项审核拨付，未按此要求的，每发现一个扣1分。

5

到位时效

7

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

资金按计划要求及时到位（7分），未及时到位但未影响项目进度（3分），未及时到位并影响项目进度（0分）。

计划金额为7000万元，实际拨付金额4349.03万元，未及时到位但未影响项目进度。

3

财务管理

10

资金使用

4

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况

虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用，超标准开支，每发现一处扣一分。

4

制度规范

6

资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范

有专项资金管理办法（3分），项目资金核算真实、准确和规范，（3分）。

未及时制定专项资金管理办法，专项资金未单独核算。

1

项目管理（20）

组织实施

20

组织机构

3

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确、责任明确（3分）

3

网络安全

4

信息是否泄露

每出现一次数据信息泄露扣1分，满分4分，扣完为止。

4

项目实施

4

项目实施流程是否规范

制定详尽实施计划（1分），有技术评审（1分），招标评审（1分），合法采购合同（1分）

4

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。

建立健全项目管理制度（4分）；项目资料齐全（3分），能够及时归档（2分）

有专项管理制度，但不满足现行项目的发展状况，项目管理制度不健全。

6

项目绩效（44）

项目产出

44

应用系统增量

5

考核接入云计算中心应用系统的个数。

增长大于10个，得5分；8-9个，得4分；6-7个得3分；5-6个得2分；3-4个，得1分；少于3个，得0分。

5

项目完工情况

5

开工率，开工个数/项目总个数

开工率100%，得5分；每下降12.5%，扣1分。

电子政务外网扩容改造和社会治理网络化综合信息平台2016年一直处于项目准备阶段，尚未开始建设。开工率为75%。

3

7

完工率，完工个数/项目总个数

完工率100%得7分，90%-100%得5分；80%-90%得3分；70%-80% 得1分；70%以下，不得分。

新建8个项目只完工一个。完工率为12.5%。

0

项目完成质量

5

项目产出质量是否经过专业部门验收

每个建设子项目验收不合格扣1分，满分5分，扣完为止。

5

总结报告

5

业务单位向主管单位是否及时提交阶段性总结报告。

各个项目全年总结报告不少于4篇得5分，1-3篇得3分，0篇不得分。

5

经济效益

5

2016年项目的运营是否为政府部门节省了资金。

视项目情况酌情计分。

5

社会效益

5

服务对象满意度，根据调查问卷，服务对象对已投入使用的项目满意程度。

满意度达90%以上记5分；80%-90%，记3分；70%-80%，记1分；70%以下，不得分。

5

5

提高政府服务水平

提升政府为市民办事效率。视项目情况酌情给分。

5

可持续影响

2

有以后年度的规划

有得2分，没有得0分。

2

总分

100

79